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宁夏回族自治区工商行政管理系统2013年度部门决算

文章来源: 作者: 发布时间:2014年09月01日 点击数:223 字号:【小】 【大】

宁夏回族自治区工商行政管理系统

2013年度部门决算

 

根据自治区财政厅《自治区本级三公经费及部门决算公开方案》(宁财(库)发〔2013645)和《关于批复2013年度部门决算的通知》(宁财(行)发〔2014690号)文件,现将自治区工商行政管理系统2013年度部门决算公布如下:

第一部分 自治区工商行政管理部门概况

一、部门基本情况

1、部门职能

根据《自治区工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定》,自治区工商行政管理局为自治区人民政府直属机构。主要职责有14项:贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家和自治区工商行政管理的方针、政策;负责市场监督管理和行政执法的有关工作。承担依法查处取缔无照经营、规范和维护各类市场经营秩序、监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全、查处违法直销和传销案件的责任。负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争方面的反垄断执法工作;查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。负责合同、商标广告、个体户、私营企业经营行为的监督管理。组织指导企业、个体户、商品交易市场信用分类监管,为政府决策和社会公众提供信息服务等。

2、机构设置情况及增减变动

自治区工商局下设2个直属机构:银川高新开发区工商局和宁夏宁东能源化工基地工商局;5个市级工商局:银川市工商局、石嘴山市工商局、吴忠市工商局、固原市工商局、中卫市工商局;14个县级工商局,12个市辖区分局,共33个行政单位。包括区局机关、机关服务中心和区局计划财务处等共36个财务独立核算单位;2013年部门决算报表单独报送单位24个。其中:12个分局单位决算由市级局统一汇总上报。同2012年相比无增减变动。

第二部分 部门预算执行情况分析

2013年总收入33244.50万元,总支出33182.03万元,上年结余1179.83万元,本年结余1242.30万元。

(一)收入、支出结构分析

收入结构分析

2013年总收入33244.50万元。其中财政拨入经费32018.08万元,其他收入1226.42万元。财政拨款收入32018.08万元。占全年收入的96.31%。其中:经常性经费25388.27万元,占总收入的79.29%;项目经费6629.81万元,占总收入的20.71%。其他收入1226.42万元,占总收入的3.69%

支出结构分析

2013年总支出33182.03万元。其中:基本支出26277.06万元,占总支出的79.19%,项目支出6904.97万元,占总支20.81%。总支出中工资福利支出17944.64万元,占总支出的54.08%,商品和服务支出7370.69万元,占总支出的22.21%,对个人和家庭补助支出5594.97万元,占总支出的16.86%,其他资本性支出2271.73万元,占总支出的6.85%

(二)收入支出与预算对比分析

2013年部门预算批复额27033.63万元,其中:基本支出预算21631.63万元;项目支出预算5402万元。2013年财政实际拨款32018.08万元,与年初预算相比增加4984.45万元。其中:基本支出预算增加3756.64万元;项目支出预算增加1227.81万元。

(三)收入支出与上年度对比分析

本年与上年度各项收入、支出对比分析

本年总收入33244.50万元,比去年同期增加7.29%。其中:财政拨款32018.08万元,比去年同期增加7.64%;基本经费25388.27万元,比去年同期增加8.62%;项目经费6629.81万元,比去年同期增加4.06%;其他收入1226.42万元,比去年同期减少1.29%

本年总支出33182.03万元,比去年同期增加7.59%。其中基本支出26277.06万元,比去年同期增加8.06%;专项支出6904.97万元,比去年同期增加5.83%

本年支出中工资福利支出17944.64万元,比去年同期增加15.73 %;商品服务支出7370.69万元,比去年同期增加1.57%;对个人和家庭支出5594.97万元,比去年同期下降7.03%;其他资本性支出2271.73万元,比去年同期增加10.24%

(四)行政性收费及罚没款收入收缴情况         

全年非税收入1194.88万元,比上年同期增加7.97万元,增长0.67%;罚没收入860.92万元,比上年同期增加119.12万元,增长16.06%。国有资产有偿使用收入333.76万元,比上年同期增加220.96万元,增长195.9%,利息收入0.2万元。截止12月底,所有收费全部上缴国库,上缴率100%

第三部分 名词解释

2013年公共预算财政拨款反映宁夏工商系统年度部门预算中财政拨款支出的总体情况,分为基本支出和项目支出。

基本支出,用于保障工商系统各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆日常运行维护费、水电费、取暖费、维修费等日常公用经费。

项目支出,用于保障工商系统各预算单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,更好地履行工商行政管理职能,用于专项业务工作的经费支出。主要用于基层工商局(所)办公用房维修购置、营业证照表格印刷、12315工作和消费者权益保护、食品安全监管,以及执法办案业务经费和工商系统信息化建设方面的支出。

(一)  收入科目

1、公共财政预算拨款:指自治区财政当年拨付的预算资金。

2、经费拨款(补助):指自治区财政用公共财政预算资金中非行政性收费和罚没收入安排的预算资金。

(二)支出科目

1、一般公共服务:包括自治区工商行政管理局机关、机关服务中心、基层工商局的基本支出以及用于执法办案、食品安全整治、消费者权益保护、12315机构工作经费和基层工商局(所)办公用房维修购置、信息化建设、营业证照(表格)印刷等工商行政管理事务方面的项目支出。

2、社会保障和就业:反映单位在社会保障与就业方面的支出,主要是离退休人员的离休费和退休费以及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生:反映预算单位在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助和离退休人员基本医疗保险方面的支出。

4、住房保障支出:用于预算单位按照国家政策规定为职工计提的住房公积金、住房补贴等支出。

(三)经济分类科目

1、工资福利性支出:反映预算单位依据国家政策支付给在职职工的各类劳动报酬(包括基本工资、津贴补贴、奖金等)以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括工资性支出、失业保险、财政补助医疗保险、公务员医疗补助支出。

2、商品和服务支出:反映预算单位的一般公用支出、办公取暖费、公务车辆运行维护费、会议费、离退休公用支出以及基本支出之外用于执法办案、食品安全整治、12315工作、消费者权益保护等项目支出。

一般公用支出:包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、其他费用等。

3、对个人和家庭的补助支出:反映预算单位对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离退休支出和生活补助(遗属生活困难补助费)、住房公积金和住房补贴支出。

4、其他资本性支出:反映工商系统在基层工商局(所)办公用房维修购置、设备购置、信息化建设方面的资本性支出。

第四部分 自治区工商系统2013年部门决算表格

1  全口径收入支出决算批复表

2  项目收入支出决算批复表

3  公共预算财政拨款收入支出决算批复表

4  纳入预算管理的政府性基金收入支出决算批复表

5  财政专户管理资金收入支出决算批复表

6  三公经费公共预算财政拨款支出情况表

以上内容由自治区工商局负责解释。

联系电话:0951-5672091

 

 

                   宁夏回族自治区工商行政管理局

2014920

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