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宁夏回族自治区工商行政管理2014年度部门决算

文章来源: 作者: 发布时间:2015年03月01日 点击数:121 字号:【小】 【大】

宁夏回族自治区工商行政管理

2014年度部门决算

根据自治区财政厅印发的《自治区本级部门决算及“三公”经费公开方案》(宁财(库)发〔2015679)和《自治区财政厅关于批复2014年度部门决算的通知》(宁财(行)发〔2015731号)文件,现将自治区工商行政管理部门2014年度部门决算公布如下:

第一部分 自治区工商行政管理部门概况

一、部门基本情况

1、部门职能

根据自治区人民政府办公厅印发的《自治区工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定》,自治区工商行政管理局为自治区人民政府直属机构。自20147月,自治区以下工商行政管理体制由垂直管理调整为属地管理。主要职责有13项:贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家和自治区工商行政管理的方针、政策;负责市场监督管理和行政执法的有关工作;牵头组织推进工商登记制度改革,促进市场主体加快发展;组织、指导工商登记注册管理工作;承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任;承担监督管理流通领域商品质量的责任;依法查处违规直销、传销案件,监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法实施合同行政监督管理和动产抵押物登记;指导广告业发展,负责广告活动的监督管理;负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管工作;指导个体协会、私营协会、消费者协会、广告协会工作;承办政府交办的其他事项。

2、机构设置情况及增减变动

自治区工商局取消垂直管理前下设2个直属机构:银川高新开发区工商局和宁夏宁东能源化工基地工商局;5个市级工商局:银川市工商局、石嘴山市工商局、吴忠市工商局、中卫市工商局、固原市工商局;14个县级工商局,12个市辖区分局,共33个行政单位。包括区局机关和机关服务中心、区局计划财务处等共36个财务独立核算单位;2014年部门决算报表单独报送单位24个。其中:12个分局单位决算由市级局统一汇总上报。同2013年相比无增减变动。

第二部分 部门预算执行情况分析

2014年总收入31763.96万元,总支出30264.93万元,上年结余1242.3万元,本年滚存结余2741.32万元。

(一)收入、支出结构分析

收入结构分析

2014年总收入31763.96万元。其中财政拨入经费30667.57万元,其他收入1096.38万元。 财政拨款收入30667.57万元。占全年收入的96.55%。其中:经常性经费25675.57万元,占总收入的80.83%;项目经费4992万元,占总收入的15.72%

支出结构分析

2014年总支出30264.93万元。其中:基本支出26520.48万元,占总支出的87.63%,项目支出3744.45万元,占总支12.37%。总支出中工资福利支出17789.18万元,占总支出的58.78%,商品和服务支出5879.17万元,占总支出的19.43%,对个人和家庭补助支出6100.94万元,占总支出的20.16%,其他资本性支出495.64万元,占总支出的1.63%

(二)收入支出与预算对比分析

2014年部门预算批复额24484.3万元。其中:基本支出预算21784.3万元;项目支出预算2700万元。2014年财政实际拨款30667.57万元,与年初预算相比增加6183.27万元。其中:基本支出预算增加3891.27万元;项目支出预算增加2292万元。

(三)收入支出与上年度对比分析

本年与上年度各项收入、支出对比分析

本年总收入31763.96万元,比去年同期下降4.45%。其中:财政拨款30667.57万元,比去年同期下降4.22%;基本经费25675.57万元,比去年同期增加1.13%;项目经费4992万元,比去年同期下降24.7%;其他收入1096.38万元,比去年同期下降10.6%

本年总支出30264.93万元,比去年同期下降8.79%。其中基本支出26520.48万元,比去年同期增加0.93%;专项支出3744.45万元,比去年同期下降45.77%

本年支出中工资福利支出17789.18万元,比去年同期下降0.87%;商品服务支出5879.17万元,比去年同期下降20.24%;对个人和家庭支出6100.94万元,比去年同期增加9.04%;其他资本性支出495.64万元,比去年同期下降78.18%

(四)行政性收费及罚没款收入收缴情况         

全年非税收入728.02万元,比上年同期减少466.86万元,下降39.07%;罚没收入605.57万元,比上年同期减少255.37万元,下降29.66%。国有资产有偿使用收入122.38万元,比上年同期减少211.38万元,下降63.33%,利息收入0.1万元。截止12月底,所有收费全部上缴国库,上缴率100%

(五)“三公”经费公共预算财政安排支出情况。

本年“三公”经费总支出887.53万元,年初预算为1180.52万元,完成预算的75.2%。“三公”经费上年支出1518.99万元,与上年相比下降22.3%。其中:因公出国出境费较上年下降89.21%;公务用车购置及运行维护费较上年下降0.34%;公务接待费较上年下降54.97%

会议费支出情况。

2014年会议费支出71.72万元,较上年减少93.07万元,下降56.48%;培训费支出144.36万元,较上年减少73.32万元,下降33.68%

2014年,自治区工商系统各部门严格执行中央八项规定和厉行节约各项措施,加强“三公”经费管理,严控各项新增支出,用公共财政预算安排的公款出国出境费用和公务接待费用较上年支出下降幅度均超过50%,会议费和培训费较上年支出下降幅度均超过30%,既保障了正常公务运行,也杜绝了借公务之名行私人事务的不正之风,有效的降低了行政成本。这主要得益于以下几项措施:一是强化“三公经费”预算管理,加大源头管控力度,严把“三公经费”预算编制关。坚决制止奢侈浪费,大力压缩一般性开支,降低行政运行成本;二是健全完善厉行节约相关管理制度,夯实基础工作,规范经费管理;三是提升预算绩效管理,严格执行公务卡结算制度,加强预算执行动态管控,从严审核,提高资金使用效益;四是推行“三公经费”预算决算公开制度,通过宁夏红盾网等形式,晒出“三公经费”预决算数据,接受干部职工和社会公众监督。

(六)资产负债情况分析

资产负债结构情况

2014年各项资产总计38237.9万元,其中:流动资产3150.96万元,占总资产的8.24%;固定资产35084.65万元,占总资产的91.75%;无形资产2.3万元,占总资产的0.01%

2014年各项负债总计383.04万元,均为流动负债。

2014年净资产总计37854.86万元,其中:财政拨款结转1289.6万元,占净资产3.41%;财政拨款结余134.04万元,占净资产0.35%;其他资金结转结余1317.68万元,占净资产3.48%;资产基金35113.54万元,占净资产的92.76%

固定资产情况

2014年初固定资产总额34089.80万元,当年增1239.46万元,当年减少244.61万元,2014年年末固定资产总额为35084.65万元,比上年同期增加994.85万元,增长2.92%。其中:房屋建筑物22486.9万元,车辆3997.27万元,其他设备资产9499.21万元。房屋建筑物较上年净增加619.16万元,车辆较上年数量减少3辆,价值净减39.07万元。增减变动主要因素为:1、当年车辆报废处置;2、新购置基层工商所办公用房;3、地方政府规划基层办公房拆迁处置。

第三部分 名词解释

2014年公共预算财政拨款反映宁夏工商系统年度部门预算中财政拨款支出的总体情况,分为基本支出和项目支出。

基本支出,用于保障工商系统各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金、生育保险、失业保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆日常运行维护费、水电费、取暖费、维修费等日常公用经费。

项目支出,用于保障工商系统各预算单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,更好地履行工商行政管理职能,用于专项业务工作的经费支出。主要用于基层工商局(所)办公用房维修购置、营业证照表格印刷、工商着装、12315工作和消费者权益保护、流通领域食品安全监管及商品检测,以及执法办案业务经费和工商系统信息化建设方面的支出。

(一) 收入科目

1、公共财政预算拨款:指自治区财政当年拨付的预算资金。

2、经费拨款(补助):指自治区财政用公共财政预算资金中非行政性收费和罚没收入安排的预算资金。

(二)支出科目

1、一般公共服务:包括自治区工商行政管理局机关、机关服务中心、基层工商局的基本支出以及用于执法办案、食品安全整治、消费者权益保护、12315机构工作经费和基层工商局(所)办公用房维修购置、信息化建设、工商着装、营业证照(表格)印刷等工商行政管理事务方面的项目支出。

2、社会保障和就业:反映单位在社会保障与就业方面的支出,主要是离退休人员的离休费和退休费以及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生:反映预算单位在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助和离退休人员基本医疗保险方面的支出。

4、住房保障支出:用于预算单位按照国家政策规定为职工计提的住房公积金、住房补贴等支出。

(三)经济分类科目

1、工资福利性支出:反映预算单位依据国家政策支付给在职职工的各类劳动报酬(包括基本工资、津贴补贴、奖金等)以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括工资性支出、失业保险、生育保险、财政补助医疗保险、公务员医疗补助支出。

2、商品和服务支出:反映预算单位的一般公用支出、办公取暖费、公务车辆运行维护费、会议费、离退休公用支出以及基本支出之外用于执法办案、食品安全整治、12315工作、消费者权益保护等项目支出。

一般公用支出:包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、其他费用等。

3、对个人和家庭的补助支出:反映预算单位对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离退休支出和生活补助(遗属生活困难补助费)、住房公积金和住房补贴支出。

4、其他资本性支出:反映工商系统在基层工商局(所)办公用房维修购置、设备购置、信息化建设方面的资本性支出。

第四部分 自治区工商系统2014年部门决算表格

1、财决01表收入支出决算总表

2、财决06表项目收入支出决算表

3、财决07表公共预算财政拨款收入支出决算表

4、财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5、财决11表财政专户管理资金收入支出决算表

6、财决附06表“三公”经费公共预算财政拨款支出情

况表

 

(决算表格下载)

以上内容由自治区工商局负责解释。

联系电话:0951-5672091

 

201592

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