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宁夏回族自治区工商行政管理局2016年部门预算

文章来源: 作者: 发布时间:2016年12月01日 点击数:175 字号:【小】 【大】

宁夏回族自治区工商行政管理局2016年部门预算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2016年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、政府性基金预算支出明细表

七、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

自治区工商局2016年部门预算——单位概况

 

    一、主要职能

    根据《自治区工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定》,自治区工商行政管理局为自治区人民政府直属机构。主要职责有14项:贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家和自治区工商行政管理的方针、政策;负责市场监督管理和行政执法的有关工作;规范和维护各类市场经营秩序、监督管理流通领域商品质量、查处违法直销和传销案件的责任;负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争方面的反垄断执法工作;查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;负责合同、商标广告、个体户、私营企业经营行为的监督管理;组织指导企业、个体户、商品交易市场信用分类监管,为政府决策和社会公众提供信息服务等。根据上述职能,自治区工商局本级机关下设11个内设机构、2个直属机构:银川高新开发区工商局和宁夏宁东能源化工基地工商局。

   二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区工商局部门预算包括:自治区工商局本级预算、直属单位预算。纳入自治区工商局2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、自治区工商局本级

2、高新技术开发区工商局

3、宁夏宁东化工基地工商局


 

自治区工商局2016年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4694.67

一、本年支出

4694.67 

 4694.67

 

(一)公共预算财政拨款

4694.67

(一)一般公共服务支出

3932.36 

3932.36 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

405.52 

405.52 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

187.96 

187.96 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

168.83 

168.83 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

(一)公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 201

 一般公共服务支出

3932.36 

3932.36 

3932.36 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

405.52 

405.52 

405.52 

 

 

 

 

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

187.96 

187.96 

187.96 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

168.83 

168.83 

168.83 

 

 

 

 

 

 

 总计

4694.67 

4694.67 

4694.67 

 

 

 

 

 

三、财政拨款基本支出预算明细表

 

 

 

财政拨款基本支出预算明细表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 2011501

 行政运行(工商行政管理事务)

2220.36 

2220.36 

2220.36 

 

 

 

 

 

 2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

330.43 

330.43 

330.43 

 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

75.09 

75.09 

75.09 

 

 

 

 

 

 2100501

 行政单位医疗

134.25 

134.25 

134.25 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

53.71

53.71

53.71

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

154.17 

154.17 

154.17 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

14.66 

14.66 

14.66 

 

 

 

 

 

 

总计

2982.67

2982.67

2982.67

 

 

 

 

 

四、财政拨款项目支出预算明细表

财政拨款项目支出预算明细表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 2011502

 工商专项业务经费(政府采购项目)

660 

660 

660 

 

 

 

 

 

 2011502

 消协工作经费

50 

50 

50 

 

 

 

 

 

 2011504

 工商管理事务经费

1002 

1002 

1002 

 

 

 

 

 

 

 总计

1712 

1712 

1712 

 

 

 

 

 

 

五、公共财政预算支出明细表

公共财政预算支出明细表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 2011501

 行政运行(工商行政管理事务)

2220.36 

2220.36 

1789.19 

424.06 

7.11 

 

 

 

 

 

 2011502

 一般行政管理事务(工商行政管理事务)

710 

710 

 

710 

 

 

 

 

 

 

 2011504

 工商行政管理专项

1002 

1002 

 

1002 

 

 

 

 

 

 

 2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

330.43 

330.43 

330.43 

 

 

 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

75.09 

75.09 

 

9.19 

65.9 

 

 

 

 

 

 2100501

 行政单位医疗

134.25 

134.25 

134.25 

 

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

53.71

53.71

53.71

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

154.17

154.17

 

 

154.17

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

14.66

14.66

 

 

14.66

 

 

 

 

 

 

总计

4694.67

4694.67

2307.58

2145.25

241.84

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

                       

 

七、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表

                                                                           单位:万元

单位名称(科目)

总计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

车辆购置费

车辆维护运行费

购置车辆

购置金额

 自治区工商行政管理局(本级)

 233.5

 50

 103.5

 

 

 103.5

80 

 银川高新技术开发区工商局

 21

 

 19

 

 

19 

 2

 银川市宁东能源化工基地工商行政管理局

 13

 

 12

 

 

12 

 1

总计 

267.5 

 50

 134.5

 

 

134.5 

 83

 

 

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4694.67 

一、本年支出

4694.67 

 4694.67

 

(一)公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

3932.36 

3932.36 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

405.52 

405.52 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

187.96 

187.96 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

168.83 

168.83 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

九、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 2011501

 行政运行(工商行政管理事务)

2220.36 

2220.36 

2220.36 

 

 

 

 

 

 

 

 2011502

 一般行政管理事务(工商行政管理事务)

710 

710 

710 

 

 

 

 

 

 

 

 2011504

 工商行政管理专项

1002 

1002 

1002 

 

 

 

 

 

 

 

 2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

330.43 

330.43 

330.43 

 

 

 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

75.09 

75.09 

75.09 

 

 

 

 

 

 

 

 2100501

 行政单位医疗

134.25 

134.25 

134.25 

 

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

53.71

53.71

53.71

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

154.17

154.17

154.17

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

14.66

14.66

14.66

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

4694.67

4694.67

4694.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

 2011501

 行政运行(工商行政管理事务)

2220.36 

 2220.36

 

 

 

 

 2011502

 一般行政管理事务(工商行政管理事务)

710 

 

 710

 

 

 

 2011504

 工商行政管理专项

1002 

 

 1002

 

 

 

 2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

330.43 

330.43 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

75.09 

75.09 

 

 

 

 

 2100501

 行政单位医疗

134.25 

134.25 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

53.71

53.71

 

 

 

 

2210201

住房公积金

154.17

154.17

 

 

 

 

2210203

购房补贴

14.66

14.66

 

 

 

 

 

总计

4694.67

2982.67

1712

 

 

 

 


 

 

自治区工商局2016年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于自治区工商局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

    自治区工商局2016年财政拨款收支总预算4694.67万元。收入预算包括:一般公共预算拨款4694.67万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出3932.36万元、社会保障和就业支出405.52万元、住房保障支出168.83万元、医疗卫生与计划生育支出187.96万元。

    二、关于自治区工商局2016年一般公共预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

    自治区工商局2016年一般公共预算拨款基本支2982.67万元,其中:

    人员经费2549.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

 公用经费433.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

 自治区工商局2016年一般公共预算拨款项目支出1712万元,其中:

 按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。其中:1一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2016年预算710万元,其中:用于消协工作经费50万元,工商专项业务经费(政府采购项目)660万元。2一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)2016年预算1002万元。

 项目支出预算经费主要用于保障工商部门各预算单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,更好地履行工商行政管理职能,用于专项业务工作的经费支出。包括:工商系统四级网络运行维护费及金信工程组网电路租用费、工商执法培训经费、办案业务经费、外聘专家、3.15活动专项经费,企业信用信息公示抽查专项经费、营业证照表格印刷、工商着装、电子营业执照、工商商事制度改革工作等执法办案业务经费方面的各项支出。

 三、关于自治区工商局2016年政府性基金预算拨款情况说明

    自治区工商局2016年未安排政府性基金收支预算。

 四、关于自治区工商局2016年“三公”经费预算情况说明

 自治区工商局2016年“三公”经费财政拨款预算数为267.5万元,其中:因公出国(境)费50万元,公务用车运行费134.5万元,公务接待费83万元。

 2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年减少5万元,其中:因公出国(境)费无变动;公务用车运行费减少5万元,主要原因2016年公务用车改革后,公务用车数量减少;公务接待预算无变动。

 五、关于自治区工商局2016年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,自治区工商局2016年收入总预算    4694.67万元,支出总预算4694.67万元。

 收入预算包括:上年结转0万元、财政拨款收4694.67万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

 支出预算包括:基本支出2982.67万元,项目支出1712万元。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 机关运行经费,主要是为保障机关运行,用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电、取暖费、物业管理费、公车运行维护费等。根据2015年工商部门决算数据分析,2015年工商部门机关运行经费186.78万元,主要指标口径为2015年用财政基本支出预算拨款开支的费用。2016年我局将继续严控各项机关运行支出,既要保障正常公务运行,有效降低行政成本。主要着手从以下几个方面做起:一是强化“三公经费”预算管理,加大源头管控力度,严把“三公经费”预算编制关。坚决制止奢侈浪费,大力压缩一般性开支,降低行政运行成本;二是健全完善厉行节约相关管理制度,夯实基础工作,规范经费管理;三是提升预算绩效管理,严格执行公务卡结算制度,加强预算执行动态管控,从严审核,提高资金使用效益;四是推行“三公经费”预算决算公开制度,通过宁夏红盾网等形式,晒出“三公经费”预决算数据,接受干部职工和社会公众监督。

(二)政府采购情况

 2016年自治区工商局政府采购预算660万元。主要用于:工商着装、营业执照及表格、工商部门商事制度改革涉及的电子营业执照、信息化建设软件、硬件等政府采购项目。

(三)预算绩效情况

财政预算绩效评价工作是规范预算管理,提高财政资金使用效益和项目支出管理水平的重要手段之一,建立从预算编制、执行到资金使用全过程的监督和控制体系,是预算绩效工作开展的基础。2010年,工商部门为适应新的预算管理要求,制定了《宁夏工商系统2010年办案经费绩效评价工作方案》(试行),确定了统一的工商部门执法办案经费评价指标体系。同时对工商部门各基层预算单位的办案经费使用情况开展了绩效评价试行工作。目前,工商部门的项目经费主要是专项业务类经费,尚未纳入财政绩效评价工作内,预算绩效评价工作尚处在摸索尝试阶段。

 

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