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宁夏回族自治区市场监督管理厅(原区工商行政管理局)2019年部门预算
发布时间:2019-03-05 16:57:58     信息来源:宁夏回族自治区市场监督管理厅(知识产权局)    预览次数:2337    字体大小:()

宁夏回族自治区市场监督管理厅(原区工商行政管理局2019年部门预算

  

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

自治区市场监管厅(原区工商局

2019年部门预算—单位概况

 

一、主要职能

根据《自治区工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定》,自治区市场监管厅(原区为自治区人民政府直属机构。主要职责有14项:贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家和自治区工商行政管理的方针、政策;负责市场监督管理和行政执法的有关工作;规范和维护各类市场经营秩序、监督管理流通领域商品质量、查处违法直销和传销案件的责任;负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争方面的反垄断执法工作;查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;负责合同、商标广告、个体户、私营企业经营行为的监督管理;组织指导企业、个体户、商品交易市场信用分类监管,为政府决策和社会公众提供信息服务等。根据上述职能,自治区市场监管厅(原区工商局本级机关下设11个内设机构、2个直属机构:银川高新开发区工商局和宁夏宁东能源化工基地工商局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区市场监管厅(原区工商局部门预算包括:自治区市场监管厅(原区工商局本级预算、直属单位预算。纳入自治区市场监管厅(原区工商局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、自治区市场监管厅(原区工商局本级

2、高新技术开发区工商局

3、宁夏宁东化工基地工商局

……

 

 

 

 

 


自治区市场监管厅(原区工商局2019年部门预算——预算表

    一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

5958.23 

(一)一般公共服务支出

5136.36 

5136.36 

(二)政府性基金预算财政拨款

)社会保障和就业支出

456.72 

456.72 

卫生健康支出

171.79 

171.79 

十八)住房保障支出

193.36 

193.36 

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

5958.23 

支出总计

5958.23

    、一般公共预算财政拨款支出表

 

一般公共预算财政拨款支出表

 单位:万元

功能分类科目

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

7003.25

5958.23

3608.23

2350.00

-1045.02

-14.92%

行政政法处

7003.25

5958.23

3608.23

2350.00

-1045.02

-14.92%

  123

自治区市场监管局(原工商局)

7003.25

5958.23

3608.23

2350.00

-1045.02

-14.92%

    123002

    自治区工商行政管理局办公室

5636.73

4767.25

2487.25

2280.00

-869.48

-15.43%

      201

      一般公共服务支出

3793.71

4191.55

1911.55

2280.00

397.84

10.49%

   20138

   市场监督管理事务

3793.71

4191.55

1911.55

2280.00

397.84

10.49%

    2013801

    行政运行

2025.12

1911.55

1911.55

-113.57

-5.61%

    2013802

    一般行政管理事务

356.78

354.00

354.00

-2.78

-0.78%

    2013804

    市场监督管理专项

1411.81

1926.00

1926.00

514.19

36.42%

     206

      科学技术支出

879.5

-879.5

-100.00%

       20699

        其他科学技术支出

1751.32

-1751.32

-100.00%

          2069999

          其他科学技术支出

879.5

-879.5

-100.00%

      208

      社会保障和就业支出

435.91

340.32

340.32

-95.59

-21.93%

        20805

        行政事业单位离退休

435.91

340.32

340.32

-95.59

-21.93%

          2080504

          未归口管理的行政单位离退休

183.83

153.51

153.51

-30.32

-16.49%

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

252.08

186.81

186.81

-65.27

-25.89%

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

0

      210

   卫生健康支出

110.5

112.35

112.35

1.85

1.67%

        21011

        行政事业单位医疗

110.5

112.35

112.35

1.85

1.67%

          2101101

          行政单位医疗

72.6

74.72

74.72

2.12

2.92%

          2101103

          公务员医疗补助

37.9

37.63

37.63

-0.27

-0.71%

      215

   资源勘探信息等支出

5

-5

-100.00%

       21506

        安全生产监管

5

-5

-100.00%

        2150602

    一般行政管理事务

5

-5

-100.00%

      221

      住房保障支出

156.37

123.03

123.03

-33.34

-21.32%

        22102

        住房改革支出

156.37

123.03

123.03

-33.34

-21.32%

          2210201

          住房公积金

117.41

123.03

123.03

5.62

4.79%

          2210203

          购房补贴

38.96

-38.96

-100.00%

      229

      其他支出

255.74

-255.74

-100.00%

       22999

        其他支出

255.74

-255.74

-100.00%

        2299901

         其他支出

255.74

-255.74

-100.00%

    123005

    银川高新技术开发区工商行政管理局

801.55

669.34

669.34

-132.21

-16.49%

  201

      一般公共服务支出

625.74

522.97

522.97

-102.77

-16.42%

   20138

   市场监督管理事务

625.74

522.97

522.97

-102.77

-16.42%

    2013801

    行政运行

584.38

522.97

522.97

-61.41

-10.51%

    2013802

    一般行政管理事务

0.5

-0.5

-100.00%

    2013804

    市场监督管理专项

40.86

-40.86

-100.00%

      208

      社会保障和就业支出

101.35

69.13

69.13

-32.22

-31.79%

        20805

        行政事业单位离退休

101.35

69.13

69.13

-32.22

-31.79%

          2080504

          未归口管理的行政单位离退休

18.96

18.07

18.07

-0.89

-4.69%

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.39

51.06

51.06

-31.33

-38.03%

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

0

      210

   卫生健康支出

33.62

34.96

34.96

1.34

3.99%

        21011

        行政事业单位医疗

33.62

34.96

34.96

1.34

3.99%

          2101101

          行政单位医疗

19.62

20.42

20.42

0.8

4.08%

          2101103

          公务员医疗补助

14

14.54

14.54

0.54

3.86%

      221

      住房保障支出

40.84

42.28

42.28

1.44

3.53%

        22102

        住房改革支出

40.84

42.28

42.28

1.44

3.53%

          2210201

          住房公积金

31.69

34.29

34.29

2.6

8.20%

          2210203

          购房补贴

9.15

7.99

7.99

-1.16

-12.68%

    123006

    银川市宁东能源化工基地工商行政管理局

564.97

521.64

451.64

70.00

-43.33

-7.67%

      201

      一般公共服务支出

467.96

421.84

351.84

70.00

-46.12

-9.86%

   20138

   市场监督管理事务

467.96

421.84

351.84

70.00

-46.12

-9.86%

    2013801

    行政运行

365.56

351.84

351.84

-13.72

-3.75%

    2013804

    市场监督管理专项

102.4

70.00

70.00

-32.4

-31.64%

      208

      社会保障和就业支出

45.55

47.27

47.27

1.72

3.78%

        20805

        行政事业单位离退休

45.55

47.27

47.27

1.72

3.78%

          2080504

          未归口管理的行政单位离退休

11.37

12.30

12.30

0.93

8.18%

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.18

34.97

34.97

0.79

2.31%

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

0

      210

    卫生健康支出

23.92

24.48

24.48

0.56

2.34%

        21011

        行政事业单位医疗

23.92

24.48

24.48

0.56

2.34%

          2101101

          行政单位医疗

13.67

13.99

13.99

0.32

2.34%

          2101103

          公务员医疗补助

10.25

10.49

10.49

0.24

2.34%

      221

      住房保障支出

27.54

28.05

28.05

0.51

1.85%

        22102

        住房改革支出

27.54

28.05

28.05

0.51

1.85%

          2210201

          住房公积金

22.07

22.61

22.61

0.54

2.45%

          2210203

          购房补贴

5.47

5.44

5.44

-0.03

-0.55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合计

3608.23

3068.58

539.65

301

工资福利支出

2880.99

2880.99

 30101

 基本工资

787.69

787.69

 30102

 津贴补贴

664.92

664.92

 30103

 奖金

560.15

560.15

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

272.84

272.84

 30109

 职业年金缴费

 30110

 职工基本医疗保险缴费

109.13

109.13

 30111

 公务员医疗补助缴费

62.66

62.66

 30112

 其他社会保障缴费

19.23

19.23

 30113

 住房公积金

179.93

179.93

 30199

 其他工资福利支出

224.44

224.44

302

商品和服务支出

536.65

536.65

 30201

 办公费

21.3

21.3

 30202

  手续费

0.2

0.2

 30205

 水费

4.7

4.7

 30206

 电费

39.1

39.1

 30207

 邮电费

23.3

23.3

 30208

 取暖费

30.69

30.69

 30209

 物业管理费

55.98

55.98

 30211

 差旅费

22.5

22.5

 30212

 因公出国(境)费用

20

20

 30213

 维修(护)费

24.63

24.63

 30215

 会议费

12.56

12.56

 30216

 培训费

41.85

41.85

 30217

 公务接待费

4.8

4.8

 30226

 劳务费

10.3

10.3

30227

   委托业务费

13

13

 30228

 工会经费

15.4

15.4

 30231

 公务用车运行维护费

15.42

15.42

 30239

 其他交通费用

155.59

155.59

 30299

 其他商品和服务支出

25.33

25.33

303

对个人和家庭的补助

187.59

187.59

 30301

 离休费

33.95

33.95

 30302

 退休费

111.53

111.53

 30305

 生活补助

3.71

3.71

 30307

 医疗费补助

38.4

38.4

310

资本性支出

3

3

 31002

 办公设备购置

3

3

 

 

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2018年预算数

2018年执行数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 70.90

 

25.00 

 38.00

 38.00

 

7.90

 70.12

 

24.98 

 

42.20 

19.53 

 

22.67 

 

2.94 

 76.22

 35.00

 33.42

 33.42

 7.80

    、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

注:自治区市场监管厅(原区工商局2019政府性基金预算财政拨款收支

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

5958.23

一、行政支出

6035.51

    (1)一般公共预算财政拨款收入

5958.23

            其中:财政拨款支出

5958.23

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

77.28

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

            其中:财政拨款支出

          教育收费

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

77.28

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

6035.51

本年支出合计

6035.51

十、上年结转

九、年末结转结余

    (1)财政拨款结转

    (1)财政拨款结转

          其中:一般公共预算财政拨款收入

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

    (2)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    (5)专用结余

    (3)专用结余

    (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

6035.51

支出总计

6035.51

 

 

 

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

6035.51

5958.23

5958.23

77.28

77.28

  

  、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

6035.51

6035.51


自治区市场监管厅(原区工商局2019年部门预算—部门预算情况说明

 

一、关于自治区市场监管厅(原区工商局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区市场监管厅(原区工商局2019年财政拨款收预算5958.23 万元,其中:本年收入5958.23万元,包括:一般公共预算拨款5958.23万元,政府性基金预算拨款 0万元,上年结转结余0万元财政拨款支出预算5958.23万元,包括:一般公共服务支出5136.36万元、社会保障和就业支出456.72万元、卫生健康支出171.79万元、住房保障支出193.36万元。

二、关于自治区市场监管厅(原区工商局2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

自治区市场监管厅(原区工商局2019年一般公共预算财政拨款基本支出3608.23万元,其中:本年收入安排支出3608.23万元,上年结转资金安排支出0万元。2018年执行数(决算数)减少342.44万元,下降8.67%。

人员经费3068.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费539.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

自治区市场监管厅(原区工商局2019年一般公共预算财政拨款项目支出2350万元,其中:本年收入安排支出2350万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算354万元,比2018年执行数(决算数)减少3.28万元,下降0.92%。主要用于市场监管系统四级网络运行维护、金信工程组网电路租用、金信工程数据中心整体托管、内控信息化建设等项目。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)2019年预算1996万元,比2018年执行数(决算数)增加440.92万元,上升28.35%。主要用于市场监管部门商事制度改革专项政府采购、流通领域商品质量检测、消费者协会比较试验、企业信用信息公示抽查、市场监管系统执法培训、大要案件查处、营业证照表格印刷等项目。

三、关于自治区市场监管厅(原区工商局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区市场监管厅(原区工商局2019“三公”经费财政拨款预算数为76.22万元,其中:因公出国(境)费35.00万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费33.42万元,公务接待费7.80万元。2019预计因公出国(境)团组数3个,因公出国(境)人次数15,公车用车购置数为0,公务用车保有量为10辆,预计国内公务接待批次30个,国内公务接待人次390人。

自治区市场监管厅(原区工商局)2018“三公”经费财政拨款预算数为70.90万元,其中:因公出国(境)费25.00万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费38.00万元,公务接待费7.90万元。

2019“三公”经费财政拨款预算比2018增加5.32万元,其中:因公出国(境)费增加10.00万元,主要原因2019年随着国务院商事制度改革的不断深入,需要学习国外先进的商事登记制度改革经验,出国学习交流的人员、费用增加;公务用车运行费减少4.58万元,公务接待费减少0.10万元,主要原因是加强三公经费的审核力度,严格执行“八项规定”,使接待费、车辆运行费等大大减少。

四、关于自治区市场监管厅(原区工商局2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区市场监管厅(原区工商局2019政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区市场监管厅(原区工商局2019年收支预算情况的总体说明

自治区市场监管厅(原区工商局2019年收入总预算6035.51万元,其中:本年收入6035.51万元,上年结转结余0万元;支出总预算6035.51万元,其中:本年支出6035.51万元,年末结转结余0万元

本年收入包括:财政拨款预算收入5958.23万元,占98.72%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入77.28万元,占1.28%;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出6035.51万元,占100%;事业支出0万元;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,自治区市场监管厅(原区工商局本级及所属银川高新技术开发区工商局、宁夏宁东化工基地工商局等3个行政单位机关运行经费财政拨款预算539.65万元,比2018年预算减少3.92万元,下降0.72%。

(二)政府采购情况

2019年,自治区市场监管厅(原区工商局政府采购预算400万元,其中:政府采购货物预算148.50万元,政府采购服务预算 251.50万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,自治区工商局占用使用国有资产总体情况为房屋15315.61平方米,价值5655.70万元;土地12798平方米,价值34.92万元;车辆14辆,价值399.71万元;办公家具价值316.20万元;其他资产价值6666.00万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋14522.47平方米,价值5067.17万元;土地12798平方米,价值34.92万元;车辆7辆,价值274.67万元;办公家具价值264.27万元;其他资产价值6328.05万元。

所属单位房屋793.14平方米,价值588.53万元;车辆 7辆,价值125.04万元;办公家具价值51.93万元;其他资产价值337.95万元。

(四)预算绩效情况

2019年,市场监管厅将重点围绕稳妥推进市场监管部门机构改革工作,坚持以人民为中心的理念,持续优化市场准入环境、市场竞争环境、市场消费环境和市场执法环境,切实推动经济高质量发展、不断满足人民日益增长的美好生活需要。

一是全面深化商事制度改革,营造更加公平透明便利的准入环境。全面推进企业准入、产品准入、药品和医疗器械准入改革,进一步减少行政审批,优化营商环境,便利投资创业。加强涉企证照事项目录动态更新管理,最大限度减少审批许可备案事项加快推进“多证合一、一照一码”“证照分离”改革推动“照后减证”,解决“准入不准营”问题,全区企业开办时间压缩至5个工作日以内推进食品生产许可和食品经营许可制度改革,大力推行电子化、网络化审批,生产许可审批时限再减少三分之一。

二是全面推进竞争政策实施,营造公平竞争有序的市场环境。认真贯彻落实公平竞争审查制度及实施细则。加大行政垄断案件查办力度,依法制止和纠正各类滥用行政权力排除限制竞争行为。整治公用企业限制竞争和垄断行为。加强市场价格监管。严厉打击混淆仿冒、虚假宣传、商业贿赂、侵犯商业秘密等不正当竞争行为。强化直销监管和打击传销工作。加强知识产权保护,严厉打击侵犯知识产权违法犯罪活动。开展一批惠民生、顺民意、为民利、解民忧的监管执法行动,树立市场监管部门执法权威,为市场主体创业创新保驾护航。

三是全面严守质量安全底线,营造安全放心科学的消费环境。牢固树立消费者至上的理念,加强食品药品和产品质量安全监管,坚决守住不发生系统性、区域性安全风险的底线,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。全面推进质量强区建设,持续开展质量提升行动构建和完善市场监管科技创新体系,提升科技创新水平和服务能力。强化网络、广告等消费领域市场监管。巩固食品药品快检室建设成效,2019年再创建9家“放心肉菜示范超市”,2020年提前完成20家示范超市的创建工作。逐步整合12315、12365、12331、12330、12358等投诉平台,为百姓提供便捷高效的投诉服务。  

四是全面夯实监管基础,营造公平公正高效的执法环境。深入推进“双随机、一公开”监管推行市场监管日常检查“双随机”方式全覆盖,全系统“双随机”抽查比例不低于5%,抽查结果公示率达到100%。全面推进跨部门“双随机”联合检查。完善企业经营异常名录、“黑名单”及其信用修复制度联合惩戒机制,强化部门协同监管、信用监管阳光监管”。加强信息化建设,推进“互联网+市场监管”,提高市场监管效能

 

自治区市场监管厅(原区工商局)2019年部门预算——名词解释

  

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

机关运行经费:主要是为保障机关运行,用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电、取暖费、物业管理费、公车运行维护费等。

 


2019年宁夏回族自治区预算批复表_[123]自治区市场监管局(原工商局) .xls